非财务人员的税务筹划培训

企业从成立开始直至注销解散，犹如人的一生，始终与税收打交道。企业的税收不是在财务处理阶段出现，而是产生在经营环节。非财务管理人员处于经营第一线，如果不懂税收知识，一纸合同一个无知方案，可能会给企业造成不可估量的损失。反之，也会给企业带来巨额收益。这就是非财务岗位的管理人员为何要学习税务知识的关键所在。

第 一 模块：我国税收的基本常识

（一）新形势下企业的涉税犯罪风险

1、企业常态事件可以上升为极端事件

2、常态事件风险较小，极端事件无法把控

3、涉税风险永远是企业的首要风险

4、老板不懂经营是赚不赚钱的问题，不懂税收管理是有没有牢狱之灾的问题

（二）人生与税收的关系

1、死亡与纳税是人生不可避免的两件事

2、负税人与纳税人的区别

3、税收的特征

（三）我国的税种知识概况

1、我国目前一共有多少个税种

2、税务系统编制系列

3、我国税负高低分析

第二模块：企业纳税管理的五大策略

（1）企业纳税管理存在的问题

（2）企业偷税的两大侥幸心理

① 不开发票 不会被税务抓住把柄

② 人脉过硬 公关能力强出事摆平

策略一：企业领导必须“知税”

① 不“知”税的后果

② 企业高管存在的主要问题

策略二 ：支持财务管控工作，杜绝虚开发票和假发票

① 一般企业开发票与不开发票纳税影响分析

② 项目与法务部门需要熟悉税收知识

③ 人事部门需要熟悉税收知识

④ 财务工作的尴尬性

策略三：企业经营与重大决策，需精细化研究税收政策

① 通过败在一撇上的战争看税收精细化

② 项目合同必须引入税收政策的准确研究

策略四：遇到纳税不公事件 坚持原则据理力争

① 如何准确理解偷税含义并用于实战

② 如何判定“价格偏低且无正当理由”

策略五：规模以上企业必须配备高素质税务顾问

① 法律顾问与税务顾问的区别

② 税务顾问的八大作用

③ 税务顾问参与经营的重大场合

第三模块： 企业“偷税”如何规避刑事处罚风险？

1、逃税罪所需的五年内次数与金额是怎样规定的

2、如何理解政府“会议纪要”关于减免税的法律效力

3、刑法关于补税即可不判刑是如何规定的

4、公安局抓人的涉税犯罪底线与标准

5、范冰冰为什么被处罚8个亿未被判刑？

案例集锦

1. 境外分红重复补税案

2. 房博士房屋经纪公司偷税案

3. 某上市公司百万摆平偷税案

4. 鸿泰地产股东股权转让失算案

5. 股东借款起诉地税稽查局案

6. 某央企混合型投资补税亿元案

7. “免租金一年”带来500万税收风险

8. 奖励员工40辆奔驰宝马涉税千万案

9. 见义勇为奖金补税千万案

10. 某置业合作开发项目补税案

11. 租赁合同还是转让合同的争议

12. 未代扣代缴被公安调查案

13. 未办执照未开发票是否是偷税？

14. 企业关联交易价格偏低胜诉案

15. 十年前的契税是否需要补交？

16. 政府文件减免税演变成巨额偷税案