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刘圣晶

公司内部控制

刘圣晶 / 注册会计师

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课程背景

公司内控是公司为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。公司内控要求保证公司资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对公司员工、工作流程、物流的有效的管控;建立对公司经营活动的有效的监督机制。 如何通过本课程帮助管理者保证公司资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对公司员工、工作流程、物流的有效的管控;建立对公司经营活动的有效的监督机制,保证公司良好的自我调节能力,提高公司的经营效益。本课程有一定的技术性。

课程目标

1.公司内部控制的实施落地;

课程大纲

Part1: 内部控制的基本概念

一、 风险;

二、 内部控制如何降低风险;

三、 内部控制的目的;


Part2: 内部控制的总体架构

一、 控制环境;

二、 风险评估;

三、 控制活动;

四、 信息与沟通;

五、 监督;


Part3: 公司财务控制的主要内容

一、 内部财务控制的目标;

二、 内部财务控制的内容;

三、 内部财务控制的方法;





Part4: 公司内控制度综合体系

一、 内部控制的划分;

二、 内部控制设计步骤;

三、 货币资金内部控制;

四、 采购付款内部控制;

五、 生产循环内部控制;

六、 销售循环内部控制;

七、 固定资产循环内部控制;


Part5: 案例研讨


Part6: Q&A


Part7: 总结及欢迎批评指正

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