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谭小芳

流程管理与内控培训

谭小芳 / 中国领导力教母

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课程目标

了解世界先进的内部控制理论和技术方法   掌握企业内部控制和业务流程的解决方案   提升企业完善内部控制和流程优化的能力   借鉴案例帮助企业构建内部控制体系

课程大纲

  一、 流程与流程管理与内控概述
  流程概念
  流程与工作流
  流程与制度
  流程生命周期
  流程再造
  流程管理与内控概念
  流程管理与内控价值
  分析:流程管理与内控培训案例!
  解析:流程管理与内控内训案例!
  案例:流程管理与内控课程案例分析!
  二、 流程管理与内控与职能管理比较
  流程管理与内控——引领未来组织管理模式变革
  职能管理优劣势
  流程管理与内控优劣势
  流程管理与内控——思想和管理模式的变革
  讨论:流程管理与内控经典案例讨论!
  分组:流程管理与内控培训案例学习指南
  分析:流程管理与内控学习中的八大陷阱!
  三、 流程指标与绩效管理问题
  流程指标与岗位评价
  绩效管理问题
  流程审计与监控
  四、 企业管理体系及相互关系
  企业管理体系模型
  流程管理与内控与其他管理体系关系(质量、六西格玛、IT、内控等)
  企业各类体系实施问题及分析
  五、 企业管理变革
  变革原因分析
  变革问题及中国现状
  国外知名企业变革实践案例
  六、 内部控制发展里程
  内部控制的历史
  美国《萨 ?奥法案 》对内部控制的要求
  公司治理与内部控制
  COSO内部控制——整体框架
  七、 COSO内部控制与风险管理
  内部控制分类与模型
  COSO的内部控制要素
  COSO《企业风险管理—整体框架》
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