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陈志强

流程审计高级研修实战班

陈志强 / 流程管理领域资深讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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课程背景

在流程建设过程中,您的企业是否存在以下问题? 流程体系分散,没有形成一张皮; 流程体系没有得到及时更新,滞后于业务发展; 流程问题没有得到充分暴露和解决,影响业务运营能力; 流程文件和实际执行不一致,流程没有得到尊重与落实; 流程有效性没有进行评估,流程优化没有持续性; 流程优化工作是少数人在战斗,业务管理人员动力不足; 您的企业存在很多十几个角色以上或几十个活动以上的长流程图? ——效率何在?客户满意度何在? 所有这些,是谁的责任?您是否已为企业找到解决方法?

课程目标

掌握流程管理中的关键点,促进核心高管团队的流程管理意识和能力的提升; 学习流程审计的要素和标准,暴露流程建设中的问题,为企业内部流程审计工作提供指引; 通过现场演练,掌握流程审计的技术和方法,提升流程审计的实践能力。 掌握流程管理中的关键点,促进核心高管团队的流程管理意识和能力的提升; 学习流程审计的要素和标准,暴露流程建设中的问题,为企业内部流程审计工作提供指引; 通过现场演练,掌握流程审计的技术和方法,提升流程审计的实践能力。

课程大纲

课程大纲:

一、流程建设环境审计

1. 审计要素:

1) 领导的作用

2) 管理人员绩效要求

3) 宣传与培训

4) 流程意识

5) 变革意识

2. 主要审计技术与方法:

1) 调查问卷法

二、流程系统性和完整性审计

1. 审计要素:

1) 流程和战略、商业模式的匹配

2) 流程和组织的匹配

3) 流程以市场和客户为中心

4) 流程和制度的匹配

5) 流程和信息化建设的匹配

6) 流程缺失的程度

7) 流程体系的集成化程度

2. 主要审计技术与方法:

1) 访谈

2) 建模

3) 对标

4) 关联分析

三、流程的设计质量

1. 审计要素

1) 客户价值导向

2) 流程适用范围

3) 流程的触发条件

4) 流程的输入与输出

5) 流程的端到端闭环

6) 流程的接口和协同

7) 流程的责任匹配

8) 流程关键活动的业务规则

9) 流程文件的规范性和统一性

2. 主要审计技术与方法:

1) 对标

四、流程执行力审计

1. 审计要素

1) 流程文控管理

2) 流程培训

3) 推行实施

4) 流程执行的符合性

5) 流程执行过程的问题反馈机制

2. 主要审计技术与方法:

1) 访谈

2) 穿行测试(正向、逆向)

3) 攻击性测试

五、关键流程能力审计

1. 审计要素

1) 客户满意度

2) 返工/缺陷

3) 周期

4) 成本

5) 决策效率

6) 组织资源匹配

7) 信息有效性

8) 上游流程及支撑流程

2. 主要审计技术与方法:

1) 访谈

2) 穿行测试(正向、逆向)

3) 建模

4) 指标测评

5) 要因关联分析

六、流程持续创新能力审计

1. 审计要素

1) 流程管理的组织保障

2) 流程的时效性

3) 流程优化的目标和计划

4) 流程运行过程的监控和报告

5) 流程持续优化活动

6) 流程优化工具和方法的普及

7) 流程优化案例的共享

8) 流程优化激励机制

2. 主要审计技术与方法:

1) 访谈

2) 对标

3. 小组演练:流程持续创新能力审计

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