南京企业年度经营计划课程

年度经营计划的制定，横跨公司所有部门，规划的是为达成公司年度目标，需要在整个年度开展的重点工作。它需要公司核心的中高层人员共同参与，按照自上而下，从外至内等多种方式完成的一项重要工作。有效的年度计划，对上需要承接公司中长期的战略发展目标，对下需要引领每个部门全年需要开展的重点工作，对外需要准确分析营销中的种种问题并拿出对应的策略，对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升改进的方向。

1.充分认识年度经营计划制定的价值和深远意义

2.熟悉年度经营计划管理的理论思想、分析方法和工具

3.统一高层思想理念与发展目标，提高团队凝聚力、激发热情

4.掌握年度经营计划分解与年度经营计划执行的保障措施

5.提升各级年度经营计划与管控能力

6.提升绩效管理对年度经营计划目标的落地与实现能力。

第一节：如何有效制定年度经营计划目标

一、上一年年度经营业绩回顾

（一）目标达成率：公司，业务单元，团队和个人

（二）有哪些突出的问题和原因？

（三）用户/合作伙伴/竞争对手他们各自的目标达成了么？

二、年度经营目标和计划的制定

（一）年度经营目标/计划制定的原则和关键步骤

（二）年度经营目标/计划管理的流程

（三）模板和工具

现场模拟实操：年度经营目标评估分析：分组PK

第二节：基于业务单元/部门的年度经营计划目标分解

1，业务单元/部门年度经营计划目标层次与类别

2，业务单元/部门年度经营计划目标怎么定

3，如何评估目标制定是否“合理”？

4，业务单元/部门年度经营计划分解措施制定

5，模板和工具：业务单元/部门年度经营计划措施分解表单

6，业务单元/部门年度经营计划目标分解

7，关键职能与指标分解

8，时间分解

9，模板和工具：部门年度经营计划措施分解表单

10，模板和工具：鱼骨头分解法、问题树法、甘特图

11，现场模拟实操：年度经营计划分解分组PK

第三节：BR-年度经营计划的执行和考核

●BR的周期和层级：公司、BU、团队，渠道等

●BR的数据源和系统：财务、商机管理等

●非计划内激励

第四讲：课程回顾

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一、公司年度经营总结。第二年的经营计划要在总结当年经营成败的基础上进行，总结的内容包括指标目标的达成情况、重点项目的推进情况、组织成长的关键事件等。既要总结成长点和亮点，更要总结不足点。

二、达成共识，定下年度经营方针。企业在经营管理过程中遇到的所有问题都是在方针的指引下进行分析和对策，从而不偏离行动方向，在推进具体业务的同时培养团队的业绩能力和企业风气。

三、制定公司级年度经营目标。公司级经营指标与目标是核心经营班子根据中期发展战略目标、当年的经营实际情况以及第二年的市场预判，初步制定的公司总营收目标、利润目标以及其它关键指标。

四、制定市场营销计划。在销售目标的牵引下，制定出明年的营销作战计划，包括营销策略和营销活动的策划等。

五、财务预算编制。年度经营计划最后一步是财务预算，进行收入和费用预算。

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