流程再造与流程设计

实现卓越绩效是所有组织的共同追求。面对当前激烈的竞争环境，如何提升组织竞争力和生存能力是共同的挑战。

目前管理思想和方法层出不穷：质量管理、风险管理、战略管理、精益管理、合规内控、卓越绩效管理……但无论什么管理，都只是手段，是药方，而组织的核心价值链、业务流程架构以及核心流程的清晰化和不断完善才是根本，流程管理是所有其他管理的基石！

1.加深对流程的认识，统一流程的沟通语言，为后续流程建设起到“松土”的作用。

2.掌握流程优化项目工作的工作方法，为今后各业务流程的梳理和优化打下基础。

第一讲：流程的概念
1. 什么是流程

2. 流程要素

3. 流程分类

3.1 核心流程

3.2 支持流程

3.2 管理流程

4. 流程分级

4.1 一级流程

4.2 二级流程

4.3 三级流程

5. 流程管理的思想

5.1 组织、流程与岗位

5.2 目标、设计与管理

5.3 组织流程管理9宫格

5.4 流程管理的四大方面

6. 流程管理的意义

6.1 流程管理与职能管理的区别

6.2 流程管理的优势

第二讲：流程优化

1. 前期准备

1.1 确定优化领域、明确优化目标

1.2 团队组建、明确职责分工

1.3 制定项目计划、确定时间节点

2. 流程现状评估

2.1 流程现状展示

2.2 流程断点、问题识别

3. 标杆对比

3.1   **实践

3.2   关键成功要素

4. 业务架构设计

4.1   组织业务分类

4.2   组织业务分级

4.3   价值创造过程

4.4   业务架构设计

5. 流程优化设计

5.1   流程相关性评估

5.2   流程完整性评估

5.3   流程合理性评估

5.4   规划完善现有流程

5.5   识别重要业务流程

6. 文件体系策划

6.1   细化管理要素

6.2   匹配文件与架构、流程

6.3   评估、完善

7. 风险分析

7.1   建立风险分类分级的标准

7.2   识别、描述风险

7.3   评估风险优先度和关联关系

7.4   建立风险数据库

8. 理想态流程绘制

8.1   理想态流程图

8.2   流程管理程序

8.3   风险管控计划

8.4   关键指标设计

9. 流程发布与培训

10.指标监控与过程跟进

11.持续改进

第三讲：流程评审

1. 评审准备

1.1 明确目标

1.2 建立团队

1.3 制定计划

2. 流程体系评审

2.1 关联性评审

2.2 完整性评审

2.3 层次、结构评审

2.4 逻辑性评审

3. 流程设计评审

3.1 规范化评审

3.2 职责清晰

3.3 配套设计完整

3.4 关键绩效指标

3.5 适应性

4. 流程实施评审

4.1 培训宣贯

4.2 流程的**性

4.3 重点业务流程的评审

4.4 评审制度

4.5 奖惩措施

5. 流程改进评审

5.1 跨部门协作

5.2 与战略的一致性

5.3 体现先进的管理思想

5.4 标杆基准

5.5 协调平衡

第四讲：流程梳理阶段常见问题分析

1. 流程体系设计问题

1.1 流程不支持战略，组织目标与流程目标不关联

1.2 架构不支持流程，流程目标与部门目标不关联

1.3 流程缺乏整体统筹，条块分割、各自为战

1.4 关键流程缺失

1.5 流程责任不明晰

1.6 流程间衔接不顺畅

1.7 流程输出结果不能充分利用

1.8 组织目标不清晰

1.9 绩效评估不到位

2. 单一流程设计问题

2.1 节点多、流程长

2.2 节点间等待时间长

2.3 串行审批过多

2.4 流程反复过多

2.5 环节冗余

2.6 环节缺失

2.7 关键控制点缺失

2.8 反馈信息缺失

2.9 顺序不合理

2.10 流程目标不清晰

2.11 绩效评估不到位

3. 流程节点设计问题

3.1 缺少计划性

3.2 缺少操作标准

3.3 缺少验收标准

3.4 缺少信息反馈

3.5 缺少必要资源

3.6 缺少时间限制

3.7 缺少工作权限

3.8 岗位目标不清晰

3.9 绩效评估不到位

3.10 责任心、意识不足

3.11 知识技能不足

3.12 体力、精力不足

4. 执行、管理问题

4.1 流程**性差

4.2 缺少制度保障

4.3 缺少奖惩考核

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SIPOC模型是一代质量大师戴明提出来的组织系统模型，是一门最有用而且最常用的，用于流程管理和改进的技术。是过程管理和改进的常用技术，作为识别核心过程的**方法。

戴明认为任何一个组织都是一个由供应者、输入、流程、输出、还有客户这样相互关联、互动的5个部分组成的系统。这5个部分的英文单词的第一字母就组成SIPOC，因而把此称作SIPOC组织系统模型。

SIPOC中的流程（Process）**是以区块图来显示，每块区块代表主要活动或次级流程；就企业的高层级流程而言，即使是这些流程方块，也要在多数时候维持它们的宽广和跨功能性质。